L’art. 4-bis, comma 2 del D.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016, dispone che ciascuna amministrazione pubblichi i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Anno 2022
| n. mandato | data | creditore | importo ( senza IVA) | causale |
| 1 | 27/01/2022 | YURIY RYABOY | 440 | FATTURA n. 1/E del 26/01/2022 su B.O. n. 8 del 26/01/2022 – Posa cavo elettrico e spostamento Access Point |
| 2 | 27/01/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 84,59 | FATTURA n. 1022007683 del 20/01/2022 – conti di credito |
| 3 | 27/01/2022 | ACM Assistenza Computer Milano S.n.c. | 65,14 | FATTURA n. 29 del 20/01/2022 su RDO n. 6591054 – Acquisto Toner per sede e succursale |
| 4 | 27/01/2022 | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS | 1429 | FATTURA n. FPA 2/22 del 10/01/2022 su B.O. n. 71 del 9/12/2021- Servizio di RSPP esterno valido dal 13/12/2021 al 12/12/2022 + Informazione Rif. al D.Lgs 81 rivolto a tutto il personale ATA e docente dell’Istituto |
| 5 | 27/01/2022 | ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA | 668,85 | FATTURA n. MI0170000034 del 17/01/2022 – evento “Banalità del male” n. 68 studenti |
| 6 | 27/01/2022 | TIM S.P.A | 153,8 | FATTURA n. 8Z00001531 del 12/01/2022 – Opzione Tutti Mobili Senza Limiti – Profilo TOP 01/11/2021 – 31/12/21 |
| 7 | 27/01/2022 | TIM S.P.A | 118 | FATTURA n. 8Z00000016 del 12/01/2022 – Opzione Tutti Mobili Senza Limiti – Profilo TOP 01/11/2021 – 31/12/21 |
| 9 | 27/01/2022 | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS | 55 | FATTURA n. FPA 59/22 del 25/01/2022 su B.O. n. 30 del 30/09/2021 – CORSO PER RLS di 32 h |
| 10 | 27/01/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | FATTURA n. M001383215 del 01/01/2022 – Abbonamento |
| 11 | 27/01/2022 | OVERNET SRL | 576 | FATTURA n. 192 del 31/12/2021 – Noleggio fotocopiatori TAskAlfa dicembre 2021 |
| 12 | 27/01/2022 | EUROEDIZIONI TORINO | 180 | FATTURA n. 00041/22 del 13/01/2022 – Abbonamento riviste 2022 |
| 13 | 27/01/2022 | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS | 275 | FATTURA n. FPA 1/22 del 10/01/2022 – Corso di formazione Educazione Civica per Docenti delle Scuole Secondarie di II grado |
| 14 | 27/01/2022 | C2 GROUP SRL | 29,7 | FATTURA n. 12428 del 31/12/2021 su RdO N. 6493850 – Materiale informatico |
| 15 | 27/01/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 180 | FATTURA n. FATTPA 2_22 DEL 2/01/2022 – ROTAZIONE SACCHI MESE DICEMBRE |
| 16 | 27/01/2022 | OP SYSTEM srl | 73 | FATTURA n. 1156/2021 del 23/12/2021 – Rif. ordine MEPA 6407133 – TP_link TL-SG1016DE Switch Desktop Easy Smart 16 porte RJ45 10/100/1000MPS |
| 17 | 27/01/2022 | Learning Up Srl | 90 | FATTURA n. FVL76 del 24/01/2022 – CORSO “Il ciclo di vita dei debiti commerciali: dal SIDI alla PCC” (del 20/01/2022) |
| 18 | 27/01/2022 | FONTANA SICUREZZA srl | 1989 | FATTURA n. 432 del 31/12/2021 su RdO n. 6393223 – Acquisto armadio blindato per succursale |
| 19 | 27/01/2022 | Banca Intesa SANPAOLO | 491,8 | Pagamento bolli a carico ente- Spese a carico ente anno 2021 – Provvisori 1,2 |
| 20 | 27/01/2022 | TIM S.P.A | 288,1 | fattura n. 7X04036466 del 11/12/2021 |
| 21 | 27/01/2022 | TIM S.P.A | 110 | fattura n. 8Z00578751 del 11/12/2021 |
| 22 | 31/01/2022 | ECO-RECUPERI Srl | 179 | FATTURA n. 31 DEL 17/01/2022 su B.O. n. 1 del 12/01/2022 – Materiale facile consumo Raccolta Differenziata |
| 23 | 31/01/2022 | AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL | 1407 | FATTURA n. 283 del 28/01/2022 – Noleggio fotocopiatrici (GEN-FEB-MAR; trimestrale anticipato) |
| 24 | 31/01/2022 | INDEX EDUCATION ITALIA | 350 | FATTURA n. 22-0071 del 27/01/2022 su B.O. n. 9 – Abbonamento aggiornamento e assistenza EDT |
| 25 | 07/02/2022 | C2 GROUP SRL | 29,7 | FATTURA n. 12428 del 31/12/2021 su RdO N. 6493850 – Materiale informatico |
| 26 | 07/02/2022 | Learning Up Srl | 90 | FATTURA n. FVL76 del 24/01/2022 – CORSO “Il ciclo di vita dei debiti commerciali: dal SIDI alla PCC” (del 20/01/2022) |
| 45 | 17/02/2022 | GIFRAN SRL | 570 | Fattura n. FS/44 del 31/01/2022 su RDO MEPA n.6605998 mascherine nere ffp2 |
| 46 | 17/02/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 90 | Fattura n. FATTPA 11_22 DEL 20/01/2022 – CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 47 | 17/02/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 144 | Fattura n. FATTPA 10_22 del 18/01/2022 – SALDO chiusura contratto raccolta sacchi 2021 |
| 48 | 17/02/2022 | ERREMME SRL | 1004,16 | Fattura n. 00000022025 del 31/01/2022 su RDO Mepa N. 6602344 carta igienica e carta mani |
| 49 | 17/02/2022 | BLUEBAG ITALIA SRL | 1950 | Fattura n. 284 del 31/01/2022 su RDO MEPA N. 6602141 MASCHERINE FFP2 |
| 50 | 17/02/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 3198,11 | Fattura n. 1704/FVISE del 28/01/2022 – RINNOVO CONTRATTO registro elettronico |
| 51 | 17/02/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | FATTURA N.M005124714 FIBRA E TELEFONIA |
| 52 | 17/02/2022 | Ronin snc | 270 | Pagamento FT N. 92 del 09-02-2022 deratizzazione |
| 53 | 17/02/2022 | TIM S.P.A | 276,5 | FATTURA N. 7X00545231 del 10/02/2022 |
| 54 | 17/02/2022 | TIM S.P.A | 110 | FATTURA N. 8Z00039625 del 10/02/2022 |
| 55 | 23/02/2022 | BRITISH COUNCIL | 2772 | Pagamento documento n. 1000455676 per P12_21 n14 fce – ESAME cambridge marzo 2022 |
| 56 | 23/02/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 24,15 | Fattura n. 1022044563 – 4 raccomandate |
| 58 | 25/02/2022 | 350 TESORERIA CENTRALE | 2000 | “RESTITUZIONE RISORSE PNSD – ANIMATORI DIGITALI” |
| 59 | 25/02/2022 | 350 TESORERIA CENTRALE | 4994,95 | “RESTITUZIONE RISORSE PNSD – SMART CLASS” |
| 60 | 09/03/2022 | ERREMME SRL | 1432,7 | fattura n. 00000022055 del 28-02-2022 – RDO Mepa N. 6602344 carta igienica e carta mani |
| 61 | 09/03/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 31,91 | Fattura N. 1022055683 1 provv. 5 raccomandate |
| 62 | 09/03/2022 | AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l’Italia | 9408 | FT N. 000000001059 SALDO PREMIO POLIZZA 37081 |
| 63 | 09/03/2022 | MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 1930 | FT N. 94/PA del 23/02/2022 ABBONAMENTO AXIOS 2022 |
| 64 | 09/03/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 288 | FATTPA 20_22 DEL 28-02-2022 – CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 65 | 09/03/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | Fattura n. M008013631 ULTRA FIBRA/PARLA E NAVIGA/WECAREGOLDPRO |
| 81 | 17/03/2022 | PILAR WORLD S.r.l | 19197 | BIGLIETTI VOLI A/R PER STAGE PCTO A DUBLINO LINGUISTICO |
| 82 | 31/03/2022 | INSTITUTO CERVANTES | 3276 | esame DELE sessione Maggio |
| 83 | 31/03/2022 | TIM S.P.A | 153,8 | FATTURA N. 8Z00106139 |
| 84 | 31/03/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 196 | FATTURA N.4387/FVISE ABBONAMENTO BERGANTINI |
| 85 | 31/03/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 64,38 | FATTURA N. 2416/FVIAC TARGA PON DIGITAL BOARD |
| 86 | 31/03/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 64,38 | FATTURA N. 2411/FVIAC TARGA PON CABLAGGIO RETI |
| 87 | 31/03/2022 | TIM S.P.A | 168 | FATTURA N. 8Z00105516 |
| 88 | 31/03/2022 | TIM S.P.A | 118 | FATTURA N. 8Z00105473 |
| 89 | 31/03/2022 | PILAR WORLD S.r.l | 24743 | FATTURA N.22-15-5 VOLI MALAGA |
| 90 | 31/03/2022 | AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l’Italia | 14 | FATTURA N.000000001359 POL.37081 APPENDICE N.1 |
| 91 | 31/03/2022 | Goethe Institut | 300 | FATTURA N. 70038013 GI-MILANO – ESAME ZERTIFIKAT B1 |
| 92 | 31/03/2022 | AMI ITALIA S.rl | 73,5 | FATTURA N.393 ACQUISTO RICAMBIO PIASTRE DAE |
| 93 | 31/03/2022 | AMI ITALIA S.rl | 200 | FATTURA N.404 REVISIONE DAE |
| 94 | 31/03/2022 | UNIVERSITA’ DI URBINO | 60 | CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE CODICE 8957 – ALBERTO SIRONI + DOCENTE |
| 95 | 13/04/2022 | GIRALDA IN AND OUT | 7694 | fattura n. 006-22/1 dell’8-04-2022 su B.O. n. 21 del 23/03/2022 – STAGE PCTO 5AL SIVIGLIA |
| 96 | 13/04/2022 | GIRALDA IN AND OUT | 14656,96 | fattura n. 005-22/1 dell’8-04-022 su B.O. n. 20 del 23/03/2022 – STAGE PCTO 4CL/4DL SIVIGLIA |
| 97 | 13/04/2022 | GIRALDA IN AND OUT | 3648 | fattura n. 007-22/1 dell’8-04-2022 su B.O. n. 22 del 23/03/2022 – VIAGGIO D’ISTRUZIONE 5CL SIVIGLIA |
| 98 | 13/04/2022 | BRITISH COUNCIL | 4508 | FATTURA N. 1000455880 SALDO PET e FIRST |
| 99 | 13/04/2022 | MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 4638,1 | FATTURA N.202/PA del 29/03/2022 PC E STAMPANTI DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA |
| 101 | 13/04/2022 | SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS | 3130,87 | FATTURA N.211/PA ORE ASSISTENZA DICEMBRE 2021 |
| 102 | 13/04/2022 | SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS | 4228,75 | FATTURA N.210/PA ORE ASSISTENZA NOVEMBRE 2021 |
| 103 | 13/04/2022 | SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS | 7402,8 | fattura n. 238/PA DEL 22/03/2022 – ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA |
| 104 | 13/04/2022 | SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS | 4636,7 | fattura n. 222/PA del 22/03/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA |
| 105 | 13/04/2022 | CONQUEST SRL | 1268,48 | FATTURA N. 274/PA ORDINE MATERIALE SPORTIVO ED. FISICA |
| 108 | 13/04/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | FATTURA N. M009204748 OFFERTA TELEFONICA PARLA E NAVIGA |
| 109 | 13/04/2022 | PRIMATOUR ITALIA S.R.L. | 3446 | Viaggio d’istruzione a Parigi 04/04/2022 – 08/04/2022 |
| 110 | 13/04/2022 | GIFRAN SRL | 1147,26 | B.ORDINE N. 24/2022 del 29/03/2022 MATERIALE CANCELLERIA |
| 111 | 13/04/2022 | AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l’Italia | 21 | fattura n. 000000001398 del 04/04/2022 |
| 112 | 13/04/2022 | AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l’Italia | 7 | fattura n. 000000001482 del 07/04/2022 |
| 126 | 21/04/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 288 | FATTPA 33_22 DEL 31/03/2022 – CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 127 | 21/04/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 40,37 | FT N.1022096978 – RACCOMANDATE |
| 128 | 21/04/2022 | Medicina del Lavoro Srl | 1354 | FT N.0236 VISITE MEDICHE ANNO 2022 |
| 129 | 21/04/2022 | TIM S.P.A | 253,42 | FT N. 7X01249144 NOLEGGIO APPARATI – GIGA |
| 130 | 21/04/2022 | TIM S.P.A | 110 | FT N. 8Z00149973 TUTTI SENZA LIMITI ADSL E MINUTI |
| 131 | 21/04/2022 | TAGLIABUE VIAGGI Srl | 9085 | FATTURA N. 32/PA DELL’11/04/2022 – viaggio d’istruzione a Trieste |
| 132 | 21/04/2022 | OBIETTIVO LINGUA srl | 14824 | B.O. n. 14 del 18/03/2022 – STAGE PCTO 4AL WURZBURG |
| 133 | 21/04/2022 | OBIETTIVO LINGUA srl | 16568 | B.O. n. 15 del 18/03/2022 – STAGE PCTO 5BL WURZBURG |
| 134 | 21/04/2022 | ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN | 20350 | B.O. n. 16 del 18/03/2022 – STAGE PCTO 3DL DUBLINO |
| 135 | 20/04/2022 | ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN | 34225 | B.O. n. 17 del 18/03/2022 – STAGE PCTO 3AL/3CL DUBLINO |
| 138 | 09/05/2022 | AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL | 1423,51 | FT N. 1176/1 SALDO ANTICIPANTO TRIMESTRALE (APR-MAG-GIU) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
| 139 | 09/05/2022 | OBIETTIVO LINGUA srl | 6290 | B.O. n. 14 del 18/03/2022 – STAGE PCTO 4AL WURZBURG |
| 140 | 09/05/2022 | OBIETTIVO LINGUA srl | 7030 | B.O. n. 15 del 18/03/2022 – STAGE PCTO 5BL WURZBURG |
| 141 | 09/05/2022 | CONQUEST SRL | 267,14 | ORDINE MATERIALE SPORTIVO ED. FISICA |
| 142 | 09/05/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 198 | CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 143 | 09/05/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 118,05 | FATTURA N 1022125525 SPESE POSTALI |
| 144 | 09/05/2022 | GIRALDA IN AND OUT | 21985,44 | B.O. n. 20 del 23/03/2022 – STAGE PCTO 4CL/4DL SIVIGLIA |
| 145 | 09/05/2022 | GIRALDA IN AND OUT | 11542,26 | B.O. n. 21 del 23/03/2022 – STAGE PCTO 5AL SIVIGLIA |
| 146 | 09/05/2022 | GIRALDA IN AND OUT | 4932 | B.O. n. 22 del 23/03/2022 – VIAGGIO D’ISTRUZIONE 5CL SIVIGLIA |
| 147 | 09/05/2022 | INSTITUTO CERVANTES | 2600 | PROGETTO PCTO – 2/6 MAGGIO 2022 |
| 166 | 23/05/2022 | GIFRAN SRL | 312 | B.ORDINE N. 24/2022 del 29/03/2022 MATERIALE CANCELLERIA |
| 167 | 23/05/2022 | Ronin snc | 270 | FT N.178 DERATIZZAZIONE 2° RATA 2022 |
| 169 | 23/05/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | FT N. M012723727 SERV. TELEFONICI |
| 170 | 23/05/2022 | MA MILANO ALLARMI | 405 | FT N.75 11/05/2022 B.ORDINE N.30 MANUTENZIONE ALLARME BAZZI |
| 171 | 23/05/2022 | TIM S.P.A | 118 | FT N.8Z001967873 TUTTO SENZA LIMITI PROFILO TOP |
| 172 | 23/05/2022 | TIM S.P.A | 168 | FT N.8Z00196795 TUTTO SENZA LIMITI |
| 173 | 23/05/2022 | TIM S.P.A | 153,8 | FT N.8Z00196915 ALICE BUSINESS |
| 178 | 07/06/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 324 | FATTPA 48_22 del 31-05-2022 – CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 179 | 07/06/2022 | TAGLIABUE VIAGGI Srl | 950 | fattura n. 1022157214 del 30-05-2022 – USCITA DIDATTICA GARDONE RIVIERA |
| 180 | 07/06/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 14,38 | FT N.1022157214 CONTRATTO N. 40001376621 |
| 181 | 07/06/2022 | MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 567,8 | fattura n. 345/PA del 26-05-2022 su B. ORDINE N. 28 ACQUISTO TONER TABACCHI |
| 182 | 07/06/2022 | InstituT Francais Milano | 355 | fattura n 117M del 19-05-2022 – ESAMI DELF B2 FT N.117M |
| 183 | 07/06/2022 | SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS | 5174 | fattura n. 545/PA del 20/05/2022 – ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA |
| 184 | 07/06/2022 | SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS | 7422,7 | fattura n. 389/PA del 10/05/2022 – ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA |
| 185 | 07/06/2022 | Liceo Artistico Statale di Brera | 225 | SALDO CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO |
| 186 | 07/06/2022 | InstituT Francais Milano | 2400 | PCTO PROGETTO AU TRAVAIL |
| 199 | 01/07/2022 | INDEX EDUCATION ITALIA | 530 | FT N. 22-0522 RINNOVO CANONE ANNUALE CLOUD |
| 200 | 01/07/2022 | MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 316,2 | B. ORDINE N. 27 ACQUISTO TONER BAZZI |
| 201 | 01/07/2022 | TIM S.P.A | 115 | FT N. 8Z00286487 ADSL |
| 202 | 01/07/2022 | TIM S.P.A | 276,3 | FT N. 7X02098364 INTERNET |
| 203 | 01/07/2022 | OP SYSTEM srl | 1682,3 | B.O N.32 del 08/06/2022 UPS E PROLUNGHE PER ESAMI DI STATO |
| 204 | 01/07/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | FT N. M017211318 PARLA E NAVIGA |
| 207 | 01/07/2022 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 60 | codice MAV: 01030655968581612. MAV ANAC PER GARE 8379667 Servizi assicurativi – 8476398 Progetto 13.1.2A FESRPON-LO-2022-19 DIGITAL BOARD |
| 212 | 12/07/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 59,17 | fattura n. 1022183232 del 05/07/2022 |
| 213 | 12/07/2022 | Medicina del Lavoro Srl | 500 | fattura n. 0409 del 06/07/2022 |
| 214 | 12/07/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | fattura n. M019775693 del 01/07/2022 |
| 215 | 12/07/2022 | GIFRAN SRL | 427,2 | FATTURA N. FS/571 DEL 30/06/2022 su buono d’ordine 33/2022 materiale pulizia |
| 216 | 12/07/2022 | CORRADINI MARIA CECILIA | 4800 | fattura n. 2PA del 24/06/2022 – Psicologa MARIA CECILIA CORRADINI |
| 217 | 12/07/2022 | SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS | 7363 | FATTURA N 712/PA DEL 29/06/2022 – ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA |
| 218 | 12/07/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 270 | fattura 63_22 – CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 219 | 12/07/2022 | SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS | 1393 | FATTURA N. 795/PA DEL 30/06/2022 – ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA |
| 220 | 14/07/2022 | ARUBA S.p.a. | 9,9 | fattura n. 22PAS0009361 del 30/06/2022 – RINNOVO PEC ARUBA |
| 221 | 14/07/2022 | SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS | 230,03 | Fattura n. 813/PA del 12/07/2022 – ritenute anno ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA |
| 296 | 20/07/2022 | TIM S.P.A | 123 | fattura n. 8Z00373145 del 11/07/2022 |
| 297 | 20/07/2022 | TIM S.P.A | 158,8 | fattura n. 8Z00371840 del 11/07/2022 |
| 298 | 20/07/2022 | TIM S.P.A | 173 | fattura n. 8Z00371835 del 11/07/2022 |
| 299 | 20/07/2022 | PILAR WORLD S.r.l | 27664 | fattura n. 22-15-15 del 14/07/2022 per VOLI DUBLINO sett-ott 2022 |
| 364 | 01/08/2022 | OP SYSTEM srl | 8700 | B.O MEPA N. 6433222 del 29/10/2021 CABLAGGIO VIA BAZZI |
| 400 | 01/08/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 29,96 | fattura n. 1022203992 del 27/07/2022 – SPESE POSTALI |
| 401 | 01/08/2022 | AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL | 1515,58 | fattura n. 2040/1 del 28/07/2022 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
| 402 | 02/08/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 252 | fattura n. 78_22 del 01/08/2022 – CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 403 | 02/08/2022 | 350 TESORERIA CENTRALE | 174,66 | Restituzione ai sensi dell’art. 1-bis DL 134/2009 (risorse ex art. 41 comma 1 del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41) |
| 404 | 29/08/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 1904 | B.ORDINE N. 31/2022 LIBRETTO SCOLASTICO DELLO STUDENTE A.S. 2022/2023 |
| 405 | 29/08/2022 | Ronin snc | 270 | fattura n. 353 del 05/08/2022 – 3 rata disinfestazione+derattizzazione |
| 406 | 29/08/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | fattura n. M021260716 del 01/08/2022 |
| 407 | 29/08/2022 | TIM S.P.A | 110 | fattura n. 8Z00456444 del 11/08/2022 |
| 408 | 29/08/2022 | TIM S.P.A | 252,1 | fattura n. 7X03186052 del 11/08/2022 |
| 409 | 31/08/2022 | IC JACOPO BAROZZI | 530,99 | Restituzione Acconto Formazione Ambito 22 docenti a.s. 2021/2022 |
| 435 | 16/09/2022 | OP SYSTEM srl | 35571 | fattura n. 0740/2022 del 25/07/2022 – PON RETI CABLATE |
| 436 | 16/09/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 144 | FATTPA 96_22 DEL 31-08-2022 – CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 437 | 16/09/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 8,97 | FATTURA N. 1022224299 1 raccomandata |
| 438 | 16/09/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | FATTURA N.M026166961 parla e naviga-ultra fibra |
| 439 | 16/09/2022 | TIM S.P.A | 168 | fattura n. 8Z00532005 tutti i mobili senza limiti luglio-agosto |
| 440 | 16/09/2022 | TIM S.P.A | 118 | fattura n. 8Z00532107 tutti i mobili senza limiti luglio-agosto |
| 441 | 16/09/2022 | TIM S.P.A | 153,8 | fattura n. 8Z00533429 linea telefonica affare- router luglio-agosto |
| 442 | 23/09/2022 | PILAR WORLD S.r.l | 626 | VOLI DUBLINO B.O 39 19/09/2022 sett-ott 2022 – 2 AGGIUNTI |
| 447 | 10/10/2022 | BANCA ITALIA | 25,96 | IVA su fattura n. 8Z00532107 tutti i mobili senza limiti luglio-agosto |
| 448 | 10/10/2022 | BANCA ITALIA | 33,84 | fattura n. 8Z00533429 linea telefonica affare- router luglio-agosto |
| 449 | 10/10/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 288 | FATTPA 104_22 – CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 450 | 10/10/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | FATTURA N.M028676651 PARLA E NAVIGA |
| 451 | 10/10/2022 | Learning Up Srl | 90 | CORSO TFR DOCENDO ACADEMY |
| 452 | 10/10/2022 | RCS MediaGroup S.p.A. | 349,9 | ABBONAMENTO CARTACEO CORRIERE DELLA SERA B.O 42 FT N. 0000850190 |
| 453 | 10/10/2022 | ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN | 32775 | STAGE DUBLINO CLASSI 3ASU/3BSU/3CSU/3DSU OTTOBRE 2022 |
| 458 | 10/10/2022 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 290 | INCIDENTE DUPLICAZIONE BONIFICI 7-8 MARZO 2022 |
| 460 | 18/10/2022 | ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN | 26265 | STAGE DUBLINO CLASSI 3BSE/3CSE/3DSE OTTOBRE 2022 |
| 461 | 18/10/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 1123,25 | ORDINE MEPA N. 74823 CARTA A4 – A3 |
| 462 | 18/10/2022 | BRITISH COUNCIL | 2272 | Doc. di addebito n°1000456238 per certificazioni PET B1 (2 ragazzi) e FIRST B2 (10 ragazzi) |
| 463 | 18/10/2022 | INSTITUTO CERVANTES | 255 | PCTO SPAGNOLO – LABORATORIO “A TAVOLA” 3^D- causale 254/2022L |
| 464 | 18/10/2022 | TIM S.P.A | 10 | fattura n. FP22076097 del 11/10/2022 |
| 465 | 18/10/2022 | TIM S.P.A | 252,1 | fattura n. 7X04222078 del 11/10/2022 |
| 466 | 18/10/2022 | TIM S.P.A | 110 | fattura n. 8Z00618154 del 11/10/2022 |
| 469 | 03/11/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 306 | FATTPA 116_22 del 30-10-2022 su CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 470 | 03/11/2022 | C2 GROUP SRL | 3120 | fattura n. 6998 del 19-10-2022 – Licenza G Suite Enterprise for Education – 12 MESI |
| 471 | 03/11/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 396,26 | FATTURA 12096/FVIAC DEL 14-10-20222 su ORDINE MEPA N. 6976645 PLASTIFICATRICE – FOGLI – COLLA URGENTE |
| 479 | 03/11/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 67,33 | FT N.1022280320 N.9 RACCOMANDATE |
| 480 | 03/11/2022 | AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL | 1420,98 | FT N. 2995/1 SALDO ANTICIPANTO TRIMESTRALE (OTT-NOV-DIC) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
| 481 | 03/11/2022 | CAMANO SRL | 3107 | ORDINE MEPA N. 77763 B.O 43 ACQUISTO N.2 ARMADI BLINDATI |
| 485 | 16/11/2022 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GUINEA PIGS | 3500 | SALDO PRIMA ANNUALITA’ PROGETTO “SCUOLA DI TEATRO E CITTADINANZA” BANDO LAIVIN 2021 |
| 486 | 16/11/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | fattura n. M032386955 del 01/11/2022 |
| 487 | 16/11/2022 | Ronin snc | 270 | FT N. 453 SALDO CONTRATTO DERATIZZAZIONE (4° RATA) |
| 488 | 16/11/2022 | GIFRAN SRL | 3304,95 | B.ORDINE N.47 ORDINE MATERIALE PULIZIA |
| 489 | 16/11/2022 | TIM S.P.A | 168 | saldo ft n.8Z00692240 adsl mobili senza limiti |
| 490 | 16/11/2022 | TIM S.P.A | 153,8 | saldo ft n.8Z00691411 router alice |
| 491 | 16/11/2022 | TIM S.P.A | 118 | saldo ft n.8Z00695530 PROFILO TOP |
| 504 | 15/12/2022 | Medicina del Lavoro Srl | 200 | fattura n. 0660 sopralluogo aziendale come da contratto prot n.4539/7.7 del 23/05/2022 |
| 505 | 15/12/2022 | Medicina del Lavoro Srl | 715 | B.ORDINE N. 51 – VISITE MEDICHE A.S. 2022/2023 |
| 506 | 15/12/2022 | Fastweb SPA | 69,17 | FATTURA N.M034321244 PARLA E NAVIGA |
| 507 | 15/12/2022 | ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G.&C. | 106,35 | B.ORDINE N. 53 CARTELLI “PAVIMENTO BAGNATO” |
| 508 | 15/12/2022 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi | 288 | CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022 |
| 509 | 15/12/2022 | Poste Italiane S.p.A. | 74,18 | FATTURA N.1022308028 RACCOMANDATE |
| 510 | 15/12/2022 | OP SYSTEM srl | 2508,32 | ORDINE MEPA N.7039358 ADATTATORI PC LABORATORIO |
| 511 | 15/12/2022 | Giocabilità srls | 154,68 | B.ORDINE N. 48 MATERIALE AREA INCLUSIONE |
| 515 | 15/12/2022 | TIM S.P.A | 239,9 | fattura n.7X05282043 TIM PROFESSIONAL UNLIMITED |